2.TEDARİKÇİDEN GELEN ÜRÜNLERİN STOĞA GİRİLMESİ, ALIŞ FATURASI İŞLEME VE TEDİYE İŞLEME SÜRECİ (SATIN ALMA SÜRECİ)              

2.1.Öncelikle tedarikçiden gelen ürünlerle alış faturasındaki ürünler birbiriyle tutuyor mu diye kontrol edilir.

F4: Verilen Sipariş, ekrana çağırılarak faturayla kontrolü sağlanır.

2.2. F7:Cari kısmından Cari Arama yapılarak Tedarikçi çağırılır.Tedarikçi caride kayıtlı değilse Cari Ekle kısmına firmanın Vergi No girilerek E-fatura Mükellefi olup olmadığı da bu ekranda görüntülenir.İletişim ve Adres bilgileri Vergi No ile ilgili alana getirilir. Tedarikçi E-fatura mükellefi ise, sonraki Satın Alma işlemlerinde Barkopos üzerinden E-faturalar kısmından sistemimize Alış Faturası doğrudangelir.Eğer tedarikçi E-fatura mükellefi değilse Alış Faturasını E-Arşiv faturası olarak bize keser.Bu tip faturaları ise işlerken Cari içerisine girilip oradan Stok 'a geçiş yapılarak ürün adı girilir ve stoktan ürün çağırılır.

2.3.Ürün stokta olmayan bir ürünse Ürün ekle kısmından yeni ürün kaydı barkod numarası da girilerek açılır. Daha sonra ürünlerher bir satıra çağırılarak alış faturasına eklenir.

2.4.Fatura içerisindeki ürün kalemlerinde miktar ve fiyat ayarlamaları yapılır.Kur farklılıkları düzenlenir.

*** Fiyat sütunu KDV'siz fiyatı ifade ederken yanındaki sütunda KDV'li fiyatlar yer alır.

2.5.Alış faturası işlenirken ekranın sağ üst köşesinde alış faturasının Toplam KDV'li Tutarı yer alır.Bu değer ile müşteriden gelen faturanın toplam tutarı eşleşiyorsa F8:Bitirsekmesinden işlem bitirilir.Tarih kontrolleri yapılır.Evrak Seri No sisteme girilir.Cari kısmına tıklanarak işlem tamamlanır.

2.6.Tedarikçiye bu alınan ürünler karşılığında yapılan ödeme ise F9:Tediye(Ödeme) olarak Kasada Feyyaz Bey tarafından sisteme işlenir.