3.FİRMAYA GELEN MÜŞTERİYE FİYAT VERME, SATIŞ YAPMA, SATIŞ FATURASI KESME, ÖDEME ALMA VE TAHSİLAT İŞLEME SÜRECİ(SATIŞ SÜRECİ)      

3.1.STOKTAN ÜRÜN ÇAĞIRMA VE MÜŞTERİYE FİYAT VERME

3.1.1. * ENTER ile stoktaki tüm ürünleri giriş sayfası üzerinden getirebilirsin.Aynı yere ürünün barkodu okutularak da stoktan istenilen ürün çağırılabilir.
Başka bir yöntem de stok sekmesinin içerisinden ürün adı yazılarak ürünün çağırılmasıdır.

3.1.2. Sürekli müşterilerimize/bayilerimize satış yaparken, bir üründen o müşteriye önceden bu üründen satılıp satılmaıdığını görmek ve benzer fiyatla satış yapmayı sağlamak için önceden kesilen satış faturaları kontrol edilebilir. Bu bilgiye ulaşmak için Satış Faturasının içinde Alt+A tuşuna basılıp daha önce bu ürünün o cariye hangi tarihlerde hangi fiyatlar ve ödeme koşullarında satılmış olduğu net olarak görülmektedir.Cariyle çalışılan tüm işlemlerin ayrıntılı raporuna ulaşılmak isteniyorsa, sırasıyla Cari-Cari Arama---Mevcut sayfanın alt kısmında yer alan [F6: Menü]   [Hareketler]   ----Tarih Aralığı Seçimi adımları izlenmelidir.Böylece önceki satışta A carisine B ürününün hangi fiyattan verildiği öğrenilebilir. Satış faturası yakın geçmişte kesilmişse yine benzer fiyattan A carisine B ürününün satışı yapılabilmesi mümkündür. Ancak ürünün o cairye son satışı üzerinden uzunca bir süre geçtiyse verilen fiyatın bayi ya da son kullanıcı fiyatı olması bizim için önem arz eder. Bu durumda cariye stoktan ilk defa ürün çıkar gibi fiyatlandırma yapılmalıdır. F7:Fiyat bilgisi sistemden çağırılıp cariyle bayi ya da son kullanıcı fiyatları ile çalışıldığı göz önünde bulundurularak fiyat verilir.

***Promosyon Yönetimi için Barkopos Ayarlar kısmına girerek Parametre ayarlarından Promosyon kısmı aktif hale getirilmelidir. Bu şekilde istenen bir ürün için belirli bir miktar sipariş için özel fiyat tanımlaması yapılabilmektedir. Ayrıca belirlenen bir sipariş miktarının üzerinde gelen siparişlere hediye ürün tanımlaması yapılabilmektedir.

3.2.SATIŞ FATURASININ KESİLMESİ & MÜŞTERİDEN ALINAN ÖDEMENİN KASA(ÖN MUHASEBE)ÜZERİNDEN SİSTEME TAHSİLAT OLARAK İŞLENMESİ:

Fiyat verildikten sonra müşterinin onayıyla satış süreci başlatılır. Toplam tutar ayarlanır ve F8:Bitir ile işlem tamamlanır. Satış faturasının tarihi ile ilgili müdahale edilmesi gereken farklı bir durum söz konusu değilse bir sonraki ekran onaylanarak Ödeme Ekranına gelinir.Cari ödeme tipi (nadiren) açık hesap çalıştığımız firmalar için geçerli olup,kredi kartı veya nakit seçeneklerinden uygun olanı seçilip işlem tamamlanır.

Kasaya satış yapılan firma ve fatura tutarı hakkında bilgi verilir. Kasadan ödeme geçildikten sonra E-fatura Mükellefi olmayan bir müşteri ise E-fatura görüntüle ve yazdır işlem adımları izlenerek müşteriye ürünüyle birlikte satış faturası kağıt nüsha olarak teslim edilir. Eğer müşteri E-fatura mükellefi ise E-fatura gönder demek yeterli olacaktır. Böylece Satış Faturası müşterinin mailine doğrudan Barkopos üzerinden gönderilmiş olur.

Satış işlemi tamamlandıktan sonra Satış Faturaları içerisine girildiğinde ilgili faturanın karşısında evrak no görülmesi, satış faturasının kesildiğini gösterir.Bu aşamada kayıt dışı faturayla işlem yaptığımız müşteriler söz konusu ise E-fatura gönderimi yapılmaz. Bu faturaların Evrak No kısmında ise "X" yazar. Müşteriden alınan nakit/kredi kartı veya Barkomatik Web üzerinden geçilen sanal pos ödemeleri de Kasada Feyyaz Bey tarafından sisteme [F11:İşlem Türleri]---F9:Tahsilat kısmından işlenir.

ÖNEMLİ NOT!!!

Promosyon Yönetimi için Barkopos Ayarlar kısmına girerek Parametre ayarlarından Promosyon kısmı aktif hale getirilmelidir. Bu şekilde istenen bir ürün için belirli bir miktar sipariş için özel fiyat tanımlaması yapılabilmektedir. Ayrıca belirlenen bir sipariş miktarının üzerinde gelen siparişlere hediye ürün tanımlaması yapılabilmektedir.