5.İADE SÜRECİ

5.1.Müşterimizin bizden önceki bir tarihte satın almış olduğu ürünü çeşitli sebeplerden dolayı bize iade etme talebiyle süreç başlar. Satışı gerçekleştiren sorumlunun veya gerekli durumlarda üst yönetimin onaylaması sonucu müşteri bize iade faturası keser. İade faturasını ise biz ilgili ürünün satış faturasını kopyalayıp giriş ekranına çağırmamız gerekir. Bu işlem yapıldığında fatura numarasının başında ”FF”  yer alır. Bu aynı faturanın kopyalanıp satış faturasına karşılık bir iade faturası oluşturulmasını sağlar. Daha sonra bizim oluşturduğumuz iade faturasının içerisinde Evrak Bilgi kısmına girilerek müşterinin bize kestiği iade faturasının seri numarası ve tarihi bu alan girilerek kaydedilir.

5.2.GİDER PUSULASI

Gider pusulası, vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetlerin belgelendirilmesinde kullanılan makbuza denir. Bununla birlikte gider pusulası, fatura mükellefi olmayan müşteriye satılan malların iade alınması halinde de düzenlenir. (F11: İşlem Türü---F5:Gider Pusulası işlem adımları sonucu Barkopos’ta Gider Pusulası işlenir.)

***SATIŞ FATURASI İÇERİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA : Fatura numarasının başındaki “FF” silinip başına “!” konulursa bu ,o satış faturasının içine girilerek faturanın içerisinde ürün, miktar veya fiyat değişimi yapılmasına olanak tanır. Bu işlem karşısında evrak numarası oluşmamış yani henüz kesilmemiş ve müşteriye gönderilmemiş faturalarda yapılabilmektedir.